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强化监督 规范管理


[ 录入:admin   点击数:   更新时间:2022-12-20 ]

为做好集团及各下属单位的财务内控督查工作,根据南平市国资委《关于开展企业内部控制及财务工作监督检查的通知》要求,突出重点领域和关键环节的监督,绿发集团审计委员会对集团各部门、各子公司开展了集团内部控制及财务监督检查工作,首先由各职能部门分领域开展自查自纠,其次开展了资金资金管理、内部控制监督和“三重一大”决策管理专项审计,审计发现28个问题,提出了26条建议。

通过审计,督促集团及子公司陆续出台了《三重一大决策制度实施办法》《资金管理办法》《银行账户管理制度》等内控制度10余项,内容涉及重大事项决策、日常运营管理、采购供应管理、合同管理、工程施工等多方面。进一步健全完善了内控制度,强化对权力运行的制约和监督,堵塞内控漏洞,规范企业管理流程、推动国有企业健康发展。

 


 
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